一、2020年財政預算執行情況

今年以來，樂余鎮財政所在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大和社會各界的監督支持下，以市委十一屆九次、十次全會精神為指導，認真落實上級各項決策部署，緊扣全鎮“十件大事”，提升財政綜合實力，努力推進疫情防控和經濟社會發展各項工作取得積極進展。全年財政運行和預算執行總體平穩，較好地完成了各項工作任務。

（一）全鎮財政收入預算執行情況

2020年，全鎮預計完成全口徑財政收入121076萬元（含預算外），完成預算的101%，比上年增加8741萬元，增長7.8%；預計完成一般公共預算收入47900萬元，比上年增長7.5%。其中：稅收收入90173萬元、專項收入2342萬元、預算外資金收入28561萬元(主要是“三優三保”復墾指標完成獎勵和上級撥付的環保特別抗疫國債收入)。根據分稅制財政體制結算要求，2020年財政收入的統計口徑中，包括上繳上級財政部門的分成收入，剔除此因素，實際鎮級可用財力合計73500萬元（含上級追加數）。

（二）全鎮財政支出預算執行情況

2020年實際支出為73500萬元，比上年增加8500萬元，增長13%，比預算增長10%，主要增加的是五干河垃圾填埋場處置項目、“三優三保”指標補助和社會保障等支出，具體支出項目為：

1.一般公共服務支出2400萬元，比上年增加88萬元，增長4%。主要安排的是機關及辦事處等人員工資、獎金及正常運轉經費和其他項目經費支出。

2.教育支出14010萬元，比上年增加274萬元，增長2%，與預算持平。主要安排的是教師工資獎金、學校暑期校舍維修、社區教育、日常公用經費及九年制義務教育免費等支出。

3.農業水利支出24184萬元，比上年增加934萬元，增長4%,比預算增長3%。主要安排的是生態補償資金、農業獎補、“三優三保”、土地規模經營、農村一體化保潔、畜禽養殖污染治理補貼、高標準農田建設、美麗村莊、村集體經濟發展成果獎、水利設施維修養護、一事一議、村干部工資、對村各項補助支出、農服中心正常運轉經費及其他項目支出。

4.社會保障支出8156萬元，比上年增加1498萬元，增長22%，比預算增長21%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節慰問、尊老金、農村困難慰問、安息堂管理、散墳搬遷補貼、退伍軍人安置費、地方城鄉居民補貼、行政事業單位退休人員支出、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。增加的主要原因是民政低保低邊、特困人員供養、困難殘疾人生活護理等項目每年提高補貼標準，以及新增地方城鄉居民補貼等項目支出。

5.醫療衛生支出5271萬元，比上年增加401萬元，增長8%，比預算增長7%，主要安排的是農民合作醫療補助、村衛生室經費、村醫生工資、老年人體檢、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。增加的主要原因是對公立醫院的補助。

6.科學技術、人才支出1400萬元，比上年增加43萬元，增長3%，與預算持平。主要安排的是科技獎勵、人才培訓、樂創空間、人才項目載體建設支出等。

7.文化體育支出353萬元，比上年增加37萬元，增長12%，比預算增長10%。主要安排的是文化宣傳、體育活動、文化部門正常運轉經費及其它項目支出。

8.城鄉社區事務支出6217萬元，比上年減少1673萬元，下降21%，比預算增長16%。主要安排的是綠化管護、土地補償費、路燈電費、垃圾分類、人居環境整治、居委會、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。

9.公共安全支出1596萬元，比上年增加237萬元，增長17%，比預算增長16%。主要安排的是綜治、司法、安監、警輔、消防及其他公共安全支出。增加的主要原因是警輔大隊人員經費定額標準提高。

10.節能環保支出8700萬元，比上年增加6453萬元，增長287%，比預算增長58%。主要安排的是突出環境問題整治專項經費等，增加的主要原因是上級安排的五干河垃圾填埋場處置項目支出。

11.償債支出1000萬元，與預算持平。主要安排的是化解債務支出。

12.預備費支出213萬元，比上年增加208萬元。主要安排的是疫情防控支出。

總的來看，2020年財政預算執行情況整體良好，財政收支基本平衡。但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在一些困難和問題：一是受大規模減稅降費和新冠肺炎疫情的疊加影響，財政收入增速趨緩，持續增長壓力較大；二是“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出有增無減，財政平衡壓力巨大；三是資金使用績效和監督管理有待進一步加強。對于這些問題，我們將高度重視并采取有效措施，努力加以解決。

二、2021年財政預算草案

2021年財政預算安排的指導思想是：以黨的十九屆五中全會精神為指導，與時俱進大力弘揚張家港精神，牢牢把握全鎮“四個爭先率先”奮斗目標，提前謀劃，主動作為，支持保障民生事業發展，促進社會和諧穩定，為奪取我鎮疫情防控和經濟社會發展雙勝利提供堅強財力保障。

（一）全鎮財政收入預算計劃

根據2020年財政預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2021年財政全口徑收入預算擬定為127736萬元(含預算外)，比上年增加6660萬元，增長5.5%；一般公共預算收入為50535萬元，比上年增加2635萬元，增長5.5%。其中：稅收收入計劃完成95133萬元（包括上劃中央及上級地方財政部門的收入），比上年增長5.5%；專項收入計劃完成2471萬元，比上年增長5.5%；預算外資金收入計劃完成30132萬元，比上年增長5.5%。

根據上述財政全口徑預算收入和上級財政部門對我鎮財力結算分成辦法，2021年我鎮財政預測總財力為74970萬元（含上級追加），比上年增長2%，預測總財力全部安排財政支出。

（二）全鎮財政支出預算計劃

根據預測總財力74970萬元，預算分項目支出如下：

1.一般公共服務支出2400萬元，與上年持平。主要安排的機關及事業單位人員工資、獎金及正常運轉經費和其他項目經費支出。

2.教育支出14290萬元，比上年增加280萬元，增長2%。主要安排的是教師工資福利、日常公用經費及九年制義務教育免費支出、社區教育支出、校舍維修、學校改造工程等支出。

3.農業水利支出25134萬元，比上年增加950萬元，增長4%。主要安排的是生態補償資金、“三優三保”項目、美麗村莊建設補助、農業示范及獎勵、土地規模經營、農村一體化保潔、協議安置鎮級承擔資金、村干部工資、一事一議、水利設施維修養護、對村各項補助支出、農業部門正常運轉經費及其他項目支出。

4.社會保障支出8320萬元，比上年增加164萬元，增長2%。主要安排的是春節農村慰問、民政幫建、民政定補和救濟、民政尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養老、老年福利、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。

5.醫療衛生支出5380萬元，比上年增加109萬元，增長2%。主要安排的是重大公共衛生專項經費、村醫生工資、老人體檢、農民合作醫療補助、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。

6.科學技術、人才支出1440萬元，比上年增加40萬元，增長3%。主要安排的是科技獎勵、人才培訓、人才項目載體建設等。

7.文化體育支出360萬元，比上年增加7萬元，增長2%。主要安排的是農村文藝、農民運動會、文化部門正常運轉經費及其他項目支出。

8.城鄉社區事務支出6700萬元，比上年增加483萬元，增長8%。主要安排的是2021年政府實事工程、土地補償費、路燈電費、綠化管護、居委會、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。

9.公共安全支出1596萬元，與上年持平。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監及其他公共安全支出。

10.節能環保支出8700萬元，與上年持平。主要安排的是突出環境問題整治專項經費、節能減排、治污防污、環境保護及其他節能環保項目支出。

11.預備費650萬元。

需要說明的是，上述支出中已按照國發[2014]43號文件精神，安排一般債務還本付息資金。

三、全面完成2021年度財政預算的主要措施

2021年，面對宏觀經濟環境復雜多變、經濟下行壓力加大和疫情防控常態化等諸多不利因素，充分發揮財政職能作用，密切關注宏觀經濟形勢變化，深挖增收潛力，切實保障居民就業、基本民生、基層運轉等各項工作，優化提升財政管理效能，重點抓好以下工作：

（一）鎖定目標穩增長，確保完成全年收入任務

鎮財稅部門緊緊圍繞年度目標，早部署、早安排、早落實，強化征管，落實保障措施。一是分解任務，鎖定目標。及時全面掌握全鎮財稅形勢和動態信息，逐月鎖定收入目標不放松，以月保季、以季保年。二是圍繞目標，積極應對。認真落實應對疫情影響的各項財稅舉措，努力把疫情對經濟的影響降到最小，全面推行樂余鎮村（場）集體廠房優化提升獎勵政策，抓牢實施“三優三保”的發展機遇，積極做好與施工單位的對接、協調工作，確保相關稅收按時足額入庫。三是多方聯動，確保完成。進一步完善稅收征管保障機制，強化財稅協同配合，主動對接稅務等執收部門，加強對重點企業的走訪、調研，針對疫情中出現的問題及時提出對策措施、提升征管效能，確保既定目標任務圓滿完成。

（二）優化支出保重點，切實提升群眾幸福指數

進一步調優支出結構，將有限的財力更多地投向促進民生改善和社會事業發展上來。一是發揮財政職能作用，全力保障部門運轉資金需求，促進各項社會事業健康穩定發展。二是完善社會保障和公共服務體系，確保精準施策，有效供給，重點解決群眾關注的各項民生問題。支持污水管網、垃圾分類、村莊生活污水等設施建設，促進生態環境改善。進一步增強群眾獲得感、幸福感、安全感。三是落實支農資金。大力支持鄉村振興戰略，整合各類支農惠農資金，集中力量加快美麗鄉村、現代農業、農村人居環境整治建設，不斷促進農村發展、農業增效、農民增收。四是保障重點領域支出。集中財力辦好大事要事，牢固樹立過“緊日子”的思想，用好有限的財政資金，提高資金配置效率，集中保障防污治污、“大范圍三優三保”等重點項目建設。五是持續做好疫情常態化防控工作，落實專項資金保障，夯實疫情防控財物根基，確保人民群眾身體健康和生命安全。

（三）推進改革求突破，不斷提高財政管理水平

以提升財政管理績效為核心，深化各項改革，不斷提高財政管理水平。一是推行預算績效管理，推進預算績效管理與預算編制有機結合，切實加強績效結果應用，推動財政資金聚力增效。二是以基層財政干部綜合素質提升工作為抓手，對照標準找差距，根據要求進行逐條對照，不斷完善業務管理制度和廉政建設管理制度，提高基層財政隊伍的綜合素質。三是進一步加強財政資金安全管理，開展財政資金安全檢查工作，全面查堵管理漏洞，切實健全完善內部控制制度，確保財政資金和財政干部安全。四是切實增強風險預估和憂患意識，堅持防范風險和深化改革并舉，嚴格執行上級各類債務管理文件要求，確保經濟平穩運行。五是加大財政投資評審力度，強化財政監督和專項檢查，健全內控制度，推動資產管理、財政監督、政府采購、國庫集中支付與預算管理的有機結合，提高資金使用效益。

各位代表，2021年是實施“十四五”規劃的開局之年，財政工作任務艱巨，使命光榮。讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人民代表大會的指導監督下，積極發揮公共財政職能，真抓實干，創新有為，圓滿完成全年預算任務，為奪取全鎮疫情防控和經濟社會發展雙勝利提供堅強財政支撐與保障、貢獻財政智慧與力量！