一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2025年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及歷次中央全會(huì)精神，圍繞市委十二屆十次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，緊扣全市“發(fā)展優(yōu)勢(shì)提升年”工作主題，聚焦“123”年度目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政資源科學(xué)統(tǒng)籌和合理分配，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，全年財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2025年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成全口徑財(cái)政收入97755萬(wàn)元（不含預(yù)算外），同比增長(zhǎng)26.7%，其中：稅收收入91641萬(wàn)元、專項(xiàng)和其他收入6114萬(wàn)元；預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入56500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.4%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政結(jié)算體制，按2025年一般公共預(yù)算收入完成情況計(jì)算，扣除上繳上級(jí)的分成收入，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算結(jié)算財(cái)力預(yù)計(jì)為29746萬(wàn)元。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金，一般公共預(yù)算總財(cái)力合計(jì)為50002萬(wàn)元。再加上預(yù)算外收入4780萬(wàn)元，實(shí)際鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力合計(jì)54782萬(wàn)元。

2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為54782萬(wàn)元，與上年基本持平。具體支出項(xiàng)目為：

1. 一般公共服務(wù)支出2200萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是政府機(jī)關(guān)事業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2. 教育支出14805萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是教師人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校校舍維修、學(xué)校辦學(xué)及文體設(shè)施工程、社區(qū)教育、中小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3. 農(nóng)林水支出10106萬(wàn)元，比上年增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是鄉(xiāng)村振興、生態(tài)補(bǔ)償資金、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村一體化保潔、畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金、綠化管護(hù)、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、一事一議、對(duì)村各項(xiàng)補(bǔ)助支出、農(nóng)業(yè)、水利等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10286萬(wàn)元，比上年增加123萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是民政定補(bǔ)和救濟(jì)、民政低保金、重殘金、春節(jié)慰問(wèn)、尊老金、殯葬管理服務(wù)、退伍軍人安置費(fèi)、行政事業(yè)單位退休人員支出、社保、民政等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出5969萬(wàn)元，比上年增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要安排的是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、公立醫(yī)院補(bǔ)助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站經(jīng)費(fèi)、社區(qū)醫(yī)生工資、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

6. 科學(xué)技術(shù)支出1342萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是技改投入、創(chuàng)新發(fā)展、人才獎(jiǎng)勵(lì)等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。

7. 文化旅游體育與傳媒支出537萬(wàn)元，比上年下降13萬(wàn)元，下降2%。主要安排的是文化宣傳、體育活動(dòng)、文體部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7902萬(wàn)元，比上年下降308萬(wàn)元，下降4%。主要安排的是政府實(shí)事工程、路燈電費(fèi)，居委會(huì)、城管、規(guī)劃建設(shè)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

9. 公共安全支出950萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、安監(jiān)、警輔、消防等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出260萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是環(huán)保整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

11. 住房保障支出425萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是機(jī)關(guān)人員住房公積金集體部分及提租補(bǔ)貼。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2025年，樂(lè)余鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成政府性基金收入10076萬(wàn)元（含上年結(jié)余數(shù)），主要為土地類基金。與上年執(zhí)行數(shù)相比，減收22616萬(wàn)元（不含專項(xiàng)資金），下降69.2%。

2025年，樂(lè)余鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成政府性基金支出6994萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比，減支2997萬(wàn)元（不含專項(xiàng)資金），下降30%。另有調(diào)出資金3082萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，上述支出中已按照相關(guān)文件規(guī)定，安排隱性債務(wù)還本付息資金。

2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，支持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展堅(jiān)實(shí)有力。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問(wèn)題：一是收支平衡方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)尚未企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)稅源仍較為短缺，土地出讓收入呈下行態(tài)勢(shì)，但“三保”、債務(wù)等領(lǐng)域剛性支出需求不減，“緊平衡”特征明顯。二是預(yù)算管理方面，零基預(yù)算改革有待進(jìn)一步深化，財(cái)政資金配置效率和使用效益還需進(jìn)一步提升。三是防范風(fēng)險(xiǎn)方面，統(tǒng)籌防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定發(fā)展的任務(wù)仍然較重，財(cái)政中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，采取精準(zhǔn)務(wù)實(shí)的舉措有效加以解決。

二、2026年財(cái)政預(yù)算草案

2026年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及歷次中央全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)江蘇、蘇州工作重要講話重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣市委確定的“開局拼搏爭(zhēng)先年”主題，聚焦鎮(zhèn)黨委“三爭(zhēng)先五提升”奮斗目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持習(xí)慣過(guò)“緊日子”，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算草案

根據(jù)2026年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，結(jié)合2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，2026年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入擬定為增長(zhǎng)1.5%。 

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算草案

按照一般公共預(yù)算收入情況和上級(jí)財(cái)政結(jié)算體制，2026年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總財(cái)力預(yù)計(jì)為50039萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金等），加上預(yù)算外收入，2026年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為55608萬(wàn)元，預(yù)測(cè)總財(cái)力全部用于安排財(cái)政支出，與上年執(zhí)行數(shù)相比，增長(zhǎng)1.5%。預(yù)算分項(xiàng)目支出如下：

1. 一般公共服務(wù)支出2200萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是政府機(jī)關(guān)事業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2. 教育支出15020萬(wàn)元，比上年增加215萬(wàn)，增長(zhǎng)1%。主要安排的是教師人員經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及義務(wù)教育免費(fèi)支出、社區(qū)教育支出、校舍維修、辦學(xué)設(shè)施改造等支出。

3. 農(nóng)林水支出10300萬(wàn)元，比上年增加194萬(wàn)，增長(zhǎng)2%。主要安排的是鄉(xiāng)村振興、生態(tài)補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村一體化保潔、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、一事一議、綠化管護(hù)、畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、村級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)、水利等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10493萬(wàn)元，比上年增加207萬(wàn)，增長(zhǎng)2%。主要安排的是春節(jié)慰問(wèn)、民政定補(bǔ)和救濟(jì)、尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養(yǎng)老、未保站經(jīng)費(fèi)、社保、民政等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出6020萬(wàn)元，比上年增加51萬(wàn)，增長(zhǎng)1%。主要安排的是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、公立醫(yī)院補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)醫(yī)生工資、醫(yī)療衛(wèi)生部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

6. 科學(xué)技術(shù)支出1362萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)，增長(zhǎng)1%。主要安排的是技改投入、創(chuàng)新發(fā)展、人才獎(jiǎng)勵(lì)等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群高質(zhì)量發(fā)展扶持資金。

7. 文化旅游體育與傳媒支出支出483萬(wàn)元，比上年減少54萬(wàn)元，下降10%。主要安排的是農(nóng)村文藝、農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、文體部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。下降的主要原因：活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7518萬(wàn)元，比上年減少384萬(wàn)元，下降5%。主要安排的是政府實(shí)事工程、安置小區(qū)物業(yè)費(fèi)、路燈電費(fèi)、居委會(huì)、城管、規(guī)劃建設(shè)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。下降的主要原因：建設(shè)項(xiàng)目減少、相關(guān)支出由政府性基金預(yù)算安排。

9. 公共安全支出950萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監(jiān)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

10. 節(jié)能環(huán)保支出337萬(wàn)元，比上年增加77萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。主要安排的是環(huán)境保護(hù)及其他節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。增長(zhǎng)的主要原因：2026年新增安排空氣子站搬遷項(xiàng)目。

11. 住房保障支出425萬(wàn)元，與上年基本持平。主要安排的是機(jī)關(guān)人員住房公積金集體部分及提租補(bǔ)貼。

12. 預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。

（三）政府性基金收支預(yù)算草案

2026年，全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)算為17246萬(wàn)元，主要為土地類基金。

2026年，全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算為17246萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是：上述支出中已經(jīng)按照相關(guān)文件精神，安排隱性債務(wù)還本付息資金。

三、完成2026年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

2026年，我們將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持厚植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升治理效能，切實(shí)兜牢“三保”底線，確保基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）堅(jiān)持開源挖潛，全力以赴組織收入

圍繞全年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)，加大部門協(xié)作與信息共享，切實(shí)做好稅源培育和收入組織工作。持續(xù)推動(dòng)國(guó)有（集體）資產(chǎn)盤活利用，著力推動(dòng)國(guó)有（集體）資產(chǎn)從“分散低效”向“集中高效”運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變，提升資產(chǎn)整體價(jià)值與使用效益。全力對(duì)上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券及其他上級(jí)各類專項(xiàng)資金，增強(qiáng)重大項(xiàng)目保障能力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力保障發(fā)展全局

堅(jiān)持習(xí)慣過(guò)“緊日子”，有效壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮出最大效益。完善產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展扶持政策，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。優(yōu)化落實(shí)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老和托育等領(lǐng)域財(cái)政補(bǔ)助政策。落實(shí)涉農(nóng)相關(guān)政策，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，切實(shí)把資金用在發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和民生緊要處。

（三）持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管，提升財(cái)政治理質(zhì)效

扎實(shí)推進(jìn)存量債務(wù)化解，嚴(yán)防新增隱性債務(wù)，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)管控，落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)新增項(xiàng)目生成機(jī)制和鎮(zhèn)級(jí)融資備案機(jī)制，及時(shí)關(guān)注到期債務(wù)處置進(jìn)度及資金落實(shí)情況，全力防范債務(wù)“爆雷”風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)庫(kù)款保障情況，強(qiáng)化庫(kù)款調(diào)度，優(yōu)先足額保障“三保”支出，兜牢“三保”底線。有序清理拖欠企業(yè)賬款，用足用好用活上級(jí)地方政府債券額度，加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)管理，規(guī)避隱債風(fēng)險(xiǎn)，確保完成清欠任務(wù)。深化財(cái)會(huì)監(jiān)督統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政主責(zé)監(jiān)督、其他部門協(xié)同監(jiān)督的作用，統(tǒng)籌各方資源，打造同向發(fā)力的財(cái)會(huì)監(jiān)督“一張網(wǎng)”。聚焦鎮(zhèn)級(jí)重大任務(wù)，引導(dǎo)國(guó)企主動(dòng)融入全鎮(zhèn)發(fā)展大局，促進(jìn)國(guó)企管理規(guī)范化、業(yè)務(wù)市場(chǎng)化，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。