一、2023年度財政預算執行情況
2023年，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，財稅部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊扣年度目標任務，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項任務，保持經濟運行在合理區間。緊緊圍繞新時代“三鎮五區”建設目標，攻重點，補短板，挖潛力，增優勢，防風險，強落實，努力開創鳳凰發展新局面。在推動高質量發展上持續發力，全力提高財政綜合保障能力和保障水平，用政府“緊日子”換百姓“好日子”。預算執行情況總體良好，較好地完成了鎮第二十屆人民代表大會第二次會議確定的各項目標任務。
（一）財政收入預算執行情況
2023年，預計完成一般公共預算收入102800萬元，比上年76300萬元增加26500萬元，增加34.73%。增加的主要原因是2023年調庫收入比同期增加23381萬元（影響一般公共預算收入11690萬元），企業緩繳稅金在今年入庫23400萬元（影響一般公共預算收入12100萬元）。
2023年預計可用財力202000萬元，其中：當年結算財力45600萬元，上級轉移支付12000萬元，土地出讓收入141565萬元，非稅及其他收入2835萬元。
（二）財政支出預算執行情況
2023年，財政支出預計202000萬元，主要支出項目的執行情況為：
1.農林水事務支出預計7719萬元，主要用于高標準農田建設，秸稈機械還田作業補貼，農機購置補貼，農機化獎補資金，農藥化肥配送補貼，政策性農業保險，農業品牌建設，生態補償資金，村級重大項目獎補，發展村級集體經濟獎補資金，圩區管護及小型農田水利等農業水利設施管護經費，農林水部門人員經費和其他項目經費。
2．教育和科學技術支出預計19220萬元，主要安排教師人員經費，教育系統運轉，教學設備購置，學生體檢，足球學校等經費及社區教育，教育費附加安排，促進經濟轉型等專項補助等。
3.社會保障和就業支出預計11865萬元，主要安排城鄉居民最低生活保障資金，民生關愛資金，老年人尊老金，在鄉復員、退伍軍人生活補助，撫恤資金，殘疾人生活補助金等各類民政經費，困難群眾春節送溫暖慰問金，義務兵優待費，退役士兵安置費，安置小區物業經費，社區民生微實事經費，社會弱勢群體補助經費，居家養老經費，殯葬事業經費，參保事業單位退休人員基本養老保險補貼，以及社保、民政、社會福利中心等部門正常運轉經費和其他項目經費。
4.公共安全支出預計4470萬元，主要安排綜合治理、司法、信訪、安監、消安委、警署及交警中隊、派出所、網格化聯動中心等部門經費支出，警務裝備、治安監控系統等技防工程建設經費和其他項目經費。
5.文化體育與傳媒支出預計650萬元，主要安排人員經費，各類文化體育活動經費。
6.醫療衛生支出預計7342萬元，主要安排基本公共衛生項目和重大公共衛生項目經費，疫情防控經費，社區醫生經費，鳳凰醫院建設及經費補助，人口與計劃生育經費，家庭醫生簽約經費以及社區衛生服務中心正常運轉經費和其他項目經費。
7.節能環保支出預計423萬元，主要安排環境監測站經費，再生資源行業扶持，第三方環評審核及購買服務等項目經費。
8.城鄉社區事務支出預計106661萬元，主要安排集鎮衛生設施、農村道路等城鄉公共設施支出，農村大環境整治經費，綠化管護，土地租金，康居鄉村建設，公廁建設，垃圾分類，市容及物業管理外包費等政府實事工程，公共自行車租賃以及建設、城管、愛衛、居委會、農貿市場、飛翔醫藥產業園等部門正常運轉經費和其他項目經費，償債資金等。
9.一般公共服務支出預計17363萬元，主要安排鎮機關各部門人員經費及日常行政運轉經費，文明宣傳創建經費，公共文明體系建設經費,黨建、人大及對口扶貧等其它項目經費。
10.金融支出預計130萬元,主要安排高質量發展蘇州獎補資金。
11.住房保障支出4403萬元,主要安排住房公積金和提租補貼支出。
12.災害防治及應急管理支出預計138萬元，主要安排第三方服務外包，民生保險費及應急特崗人員意外險。
13.政府基金支出預計21616萬元，主要安排對企業的獎勵補助及空間指標費等。
各位代表，2023年在全鎮人民的共同努力下，我們克服國際國內宏觀經濟形勢、增值稅留抵退稅和個人所得稅加計扣除等不利因素，狠抓收入，嚴控預算，基本實現了收支平衡。
（三）2023年實施財政預算的主要工作
為圓滿完成鎮第二十屆人民代表大會第二次會議確定的財政各項目標任務，主要做了以下四個方面的工作：
1.立足“強實力”，開源節流增財力
今年以來，面對嚴峻復雜的國內外經濟形勢，財政部門緊扣年度目標任務，始終把組織收入作為工作的重中之重。一是全力以赴組織收入。圍繞稅源、費源、資源等各種收入渠道，促進財政收入組織工作的精細化，推動財政收入質的有效提升和量的合理增長。不斷健全財稅部門的溝通協調機制。加強財源稅源的監測調度，從早抓起、穩字當頭，切實加強對經濟運行的分析。做好潛在稅源分析，突出協護稅重點，主動對接服務重點企業。二是加強非稅資源統籌，拓寬來源、提質增效、應收盡收。三是做好土地出讓工作。加快推進安置房用地補出讓工作，加快土地契稅征收入庫工作。
2.立足“促改革”，與時俱進謀發展
一是強化預算管理改革。認真貫徹落實省市《關于進一步深化預算管理改革實施意見》精神，深化預算編制改革，探索推進零基預算管理，加大財政專項資金整合優化力度，管好用好財政資金。深化預算管理一體化系統建設，2023年起，順利實現全鎮23家預算單位，619個預算項目管理全部納入省一體化平臺的目標。2023年的預算編制，預算執行和上級轉移支付模塊均在一體化系統中操作完成，打通了預算編制、執行、決算等各項業務。實時檢測財政運轉情況，增強了預算的剛性約束。形成了“順向逐級控制、逆向實時反饋”的完整管理閉環。二是強化國資改革。持續強化國有資產管理，出臺《鳳凰鎮屬國有企業監督管理暫行辦法》和《鳳凰鎮鎮屬國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度實施意見（試行）》的通知。持續推進鎮級行政事業單位清產核資，并通過脫鉤劃轉、資產處置、委托經營等方式，分類注入鎮屬國有企業，有效盤活存量資產，提升資產使用效益。三是強化財政規范管理。完善財政“大監督”機制，豐富審計監督形式，切實履行財政監督職責。緊盯鎮政府重點工作、巡視巡察審計反饋問題、日常管理多發問題等加大監督檢查力度。加強監督結果運用，督促抓好問題整改，推動完善政策制度。
3.立足“防風險”，深化投融資創新
一是全力推進政府債務風險防范化解。持續強化隱性債務化解，根據綜合財力和土地出讓計劃等科學制定化債計劃，堅持在一般公共預算收入、政府性基金收入中安排一定比例資金用于化債，切實做到用“真金白銀”真實化債。積極開拓其他化債途徑，我們爭取到1.09億元的低利率的政府專項債用于提前置換高利率的文化旅游公司項目貸款。二是全面加強融資平臺公司經營性債務管理。完成各類經營性債務管控目標。嚴控經營性債務規模和成本，嚴控經營性債務增量。三是按上級要求全面清理、壓降融資平臺公司。張家港市鳳飛投資發展有限公司、張家港市鳳凰健康管理有限公司和張家港市鳳凰現代農業發展有限公司等三家公司通過注銷的方式退出監管平臺，張家港市韓國工業園投資發展有限公司和張家港市鳳凰發展有限公司兩家公司通過市場化轉型的方式退出監管平臺。四是積極整合經營性主體。張家港市鳳創開發建設有限公司獲得AA主體評級，成為張家港市城鎮發展集團有限公司（籌）第二大股東，除有更多表決權外，還可以拓寬融資渠道，降低融資成本。對經營主體實體化管理，制定了相應的管理制度并對鎮級經營性資產納入系統平臺管理。
4.立足“穩增長”，服務經濟保民生
一是充分發揮各類政策引導作用。圍繞“大力提振市場信心”，按照中央“財政政策加力，貨幣政策精準，產業政策發展和安全并舉”的要求，加強各類政策的協調配合。一方面，做好上級政策的銜接落實，不折不扣將國家和省市出臺的各類減稅降費政策、增值稅留抵退稅、先進制造業進項稅額加計抵扣等政策落實到位，切實維護稅收公平和財經秩序。另一方面，圍繞強化產業政策引導性，做好我鎮產業政策的及時兌付工作。今年共支付企業高質量發展獎補資金4200萬元。二是切實加大產業發展支持力度。聚焦產業層次更新迭代，進一步加大財政支持力度，為打造鳳凰鎮新材料、高端裝備、生物醫藥、特色半導體四大主導產業提供有力支撐。三是兜牢“三保”底線。牢固樹立以人民為中心的發展思想，加大重點民生支出保障力度，持續增進民生福祉，推動發展成果惠及民生、凝聚人心。堅持民生優先、足額保障、不留缺口的原則，以財政力度提升惠民溫度。在保證民生投入水平持續增長的同時，更加注重民生政策措施的有效性和可持續性，全力推動各項民生實事提檔升級。
各位代表，2023年在鎮黨委、政府的正確領導和各預算部門的支持配合下，我鎮財政運行平穩有序，改革創新亮點紛呈。在取得成績的同時，我們也清醒地看到，當前經濟社會發展和工作中還存在不少困難和挑戰。主要表現在：一是受減稅降費等政策性減稅因素影響，收入壓力增大，稅源基礎薄弱；二是收支矛盾突出，教育、社會保障、醫療衛生等民生領域的剛性支出不減，招商引資、文明創建、城市建設等重點領域資金保障需求迫切，資金平衡壓力大；三是債務管控形勢嚴峻，集中償債壓力大。對此，我們將在今后的工作中，進一步高度重視，積極采取措施，努力加以解決。
二、2024年財政預算草案及工作措施
2024年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經濟工作會議精神，堅持穩字當頭、穩中求進的工作基調。按照市委、市政府鎖定“一個奮斗指向”、做到“六個爭先率先”發展目標，進一步凝心聚力，砥礪奮進。全力以赴做好組織收入的“加法”、壓降風險的“減法”、支撐保障的“乘法”、監督績效的“除法”，為我鎮建設新時代“三鎮五區”提質升級提供可靠的財力保障。
圍繞上述指導思想，結合2023年財政預算執行情況，擬對2024財政收支作如下安排：
（一）財政收入預算
根據2023年預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2024年度預計完成一般公共預算收入103000萬元。預計可用財力217271萬元，其中：當年結算財力49500萬元，上級轉移支付收入12000萬元，土地出讓收入151561萬元，非稅及其他收入4210萬元。
（二）財政支出預算
根據財政收入預算，2024年全鎮本級預算支出安排217271萬元，具體支出擬安排如下：
1.農林水事務支出7527萬元，主要安排相關人員、公用經費，村級重大項目獎補，村級組織運轉保障經費，生態補償，農機購置補貼，動物防疫，現代農業財政扶持資金，農業生產發展項目等。
2.教育和科學技術支出20395萬元，主要安排教師人員經費，教師培訓經費，民辦學校獎補經費，教育系統正常運轉經費及社區教育經費，鳳凰中學體藝樓建設，港口學校新建工程，華東師范大學合作經費，對企業的專項補助等。
3.社會保障和就業支出13520萬元，主要安排轉制企業退休保障，機關事業單位基本養老保險基金補貼，城鄉居民最低生活保障資金，民生關愛資金，老年人尊老金，殘疾人生活補助金等各類民政經費，社會弱勢群體補助經費，民生保險經費，義務兵優待費，退役士兵安置費，居家養老，虛擬養老經費，市場化運作經費以及社保、民政、社會福利中心等部門正常運轉經費和其他項目經費。
4.公共安全支出4752萬元，主要安排綜合治理、司法、信訪、消安委、警署及交警中隊、派出所、網格化聯動中心等部門經費以及安保維穩，見義勇為獎勵，鐵路護路，警務裝備和其他項目經費。
5.文化體育與傳媒支出518萬元，主要安排相關人員、公用經費和各類文化體育活動經費。
6.醫療衛生支出6679萬元，主要安排居民基本醫療保險補助，基本公共衛生和重大公共衛生項目經費，社區醫生經費，獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助經費，農村部分計劃生育家庭獎勵以及社區衛生服務中心正常運轉經費和其他項目經費。
7.節能環保支出414萬元，主要安排環境監測站經費，第三方環評審核，第三方服務外包。
8.城鄉社區事務支出91150萬元，主要安排垃圾分類和處理，農村新造成片林補助，路燈電費，康居鄉村建設等政府實事工程，以及城管、愛衛、飛翔醫藥產業園、居委會、農貿市場等部門正常運轉經費和其他項目經費，償債資金等。
9.一般公共服務支出17086萬元，主要安排鎮機關各部門人員經費及正常運轉經費，黨建、人大經費、政協經費等支出。
10.災害防治及應急管理支出預計140萬元，主要安排第三方服務外包，民生保險費及應急特崗人員意外險。
11.政府基金支出53590萬元，主要安排土地開發支出，農業生產發展支出，城市建設支出，農村社會事業支出，農業農村生態環境支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
12.預備費1500萬元。
（三）完成2024年度財政預算的主要措施
為確保2024年我鎮財政工作目標的實現和預算的順利執行，我們將著重做好以下五個方面的工作：
1.高效統籌抓開源
一是積極推進收入組織。持續加強經濟運行監測，鞏固提升治稅合力。建立招商項目全周期稅源管理機制，強化重點企業對接服務，穩住稅源基本盤。壓實行業責任，狠抓重點行業稅源，深化涉稅部門聯動機制，將涉稅信息及時轉化為稅收價值。二是科學統籌各類資產資源。持續清理財政和部門存量資金，盤活調入預算統籌使用。處置變現部門低效、閑置存量資產，健全存量資產與資源配置掛鉤機制，加快建立政府虛擬公物倉制度，推進資產資源共享公用。
2.全力以赴保重點
一是確保剛性支出保障到位。堅持“三保”在財政支出中的優先順序，完善“三保”預算編制審核、預算執行監測、風險預警處置等機制。精準兌現助企紓困各項政策，確保政策紅利從“紙上”落實到企業“賬上”。緊扣目標任務，有序做好債務化解。二是支持“十四五”規劃實施。保障基本公共服務優質均衡，將資金向教育、衛生、醫療、就業、養老等民生領域傾斜，著力補齊民生短板。推動區域統籌協調發展，支持鄉村振興戰略，提高鄉村基礎設施和公共服務水平。改善生態環境，建設和美鳳凰。促進科技產業人才創新發展，保障重大創新平臺建設。鼓勵金融機構支持企業融資、服務實體經濟。
3.厲行節約控支出
一是結合鎮政府出臺的《關于貫徹落實政府過“緊日子”要求進一步嚴格財政支出管理的通知》，大力壓減一般性支出。2024年非剛性、非重點項目支出壓減10%以上，“三公”經費支出壓減15%以上。堅持節儉辦一切事業，大力壓減非重點、非剛性支出，嚴格落實“過緊日子”各項措施，盤活各類沉淀的存量資金，努力降低行政運行成本，樹立強化全鎮黨政機關“花錢問效、無效問責”的績效責任意識。二是堅決貫徹“先預算后支出、有預算不超支、無預算不支出”的原則，強化預算執行的嚴肅性，除落實國家、省市增支政策和應急救災、助企紓困等應急事項外，年度預算執行過程中不新增追加支出。三是加強支出監控，及時收回未按期使用的項目資金，統籌用于急需資金支持的領域。
4.創新改革提效能
以財政改革為動力，穩步推進財政改革發展。一是持續深化全面績效管理，拓展績效評價領域，實現從重資金績效轉向政策、項目與整體績效并重。充分發揮財政投資評審作用，強化對政府投資項目的成本監管。二是推進預算一體化系統整合和完善，強化財政“大監督”，加強與紀檢監察、審計巡查、招標采購、資產管理等橫向聯動，構建日常監管與專項監督協同配合的監督機制。三是創新投融資模式，積極與銀行探索科技創新公司債、可持續發展債、保障房項目收益債等新型債券融資品種，實現融資途徑的多元化。用好AA平臺，打通債券融資通道，與證券公司加強合作，選擇合適項目，爭取首發成功。進一步加大對上債券爭取力度，積極申報專項債券，不斷降低融資成本。四是推進國資國企改革，以組建市鎮合資公司為契機，進一步深化法人治理機構，完善內部管理制度，不斷提高企業運營效率，實現可持續、高質量發展。
5.防范風險穩運行
防范化解風險，重在防患于未然。地方政府債務風險、財政收入風險、預算支出風險和國庫支付風險是當前財政面臨的四大風險。我們將運用科學手段，優化工作流程，制定規章制度，查找廉政風險點，從體制機制上堵塞漏洞。加強監督檢查，切實增強遵守財經紀律、廉潔紀律的自覺性，確保財政資金、干部職工“雙安全”。
各位代表，2024年是實現“十四五”發展藍圖，建設新時代“三鎮五區”的攻堅突破之年。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受人大監督，以更高站位、更大力度、更實舉措扛起擔當使命，著力化解發展難題，為奮力譜寫現代化江南精品示范鎮建設嶄新篇章貢獻財政力量！
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