一、2025年度財政預算執(zhí)行情況

2025年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊緊圍繞新時代“三鎮(zhèn)五區(qū)”建設目標，統(tǒng)籌做好財政和資產(chǎn)管理各項工作，全面提升財政管理現(xiàn)代化水平，較好地完成了鎮(zhèn)二十屆人民代表大會第六次會議確定的各項目標任務。

    （一）財政收入預算執(zhí)行情況

2025年，完成一般公共預算收入9.33億元，比上年增長0.39億元，增幅4.4%。

2025年，可用財力100576萬元，其中：一般公共預算結算財力47305萬元，基金結算財力31934萬元，非稅及其他收入3480萬元，上年基金結轉(zhuǎn)17857萬元。

    （二）財政支出預算執(zhí)行情況

2025年，財政支出99659萬元，主要項目執(zhí)行情況為：

1.農(nóng)林水事務支出7218萬元。主要用于生態(tài)補償、村組織運轉(zhuǎn)保障、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持資金、圩區(qū)管護及小型農(nóng)田水利經(jīng)費支出。

2.科學和教育支出25590萬元。主要用于教師人員及公用、教學設備與文體設施、校舍建設維修、課后延時服務及社區(qū)教育經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出11372萬元。主要用于社會事業(yè)等部門運轉(zhuǎn)和項目經(jīng)費支出，以及低保、救濟、尊老金、撫恤金、殘疾人生活補助金、退伍軍人生活補助等項目支出。

4.公共安全支出4412萬元。主要用于社會治理、警輔等部門運轉(zhuǎn)和其他項目支出。

5.文化體育與傳媒支出357萬元。主要用于各類文化體育活動項目支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出6412萬元。主要用于衛(wèi)生服務中心運轉(zhuǎn)、基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生項目和其他項目支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出278萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測站運轉(zhuǎn)和其他項目支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5271萬元。主要用于建設、綜治和安全生產(chǎn)等部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費，以及城鄉(xiāng)公共設施建設與維護項目支出。

9.一般公共服務支出12231萬元。主要用于機關事業(yè)單位的人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費和其他項目支出。

10.災害防治及應急管理支出271萬元。主要用于民生保險費及應急項目支出。

11.政府基金支出26244萬元。主要用于償債資金及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

各位代表，2025年通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，我們在政策性減收疊加重點企業(yè)減收、稅源不及預期的情況下，積極組織收入，嚴控預算，實現(xiàn)了收支平衡。

    （三）2025年實施財政預算的主要工作

1.全力推進收入組織工作

2025年，在有效需求疲軟、部分領域產(chǎn)能過剩、社會預期整體偏緩的復雜外部環(huán)境下，鳳凰鎮(zhèn)始終錨定全年收入目標，強化收入組織的前瞻性部署與主動性推進，切實保障收入工作穩(wěn)步開展。一是筑牢前置保障。加強與稅務部門的溝通聯(lián)系，完善稅收協(xié)同共治機制，強化收入目標任務的分解、落實。強化稅收監(jiān)測分析，聚焦重點稅源、重點企業(yè)，加強稅收分析研判和跟蹤服務，實時掌握稅源情況。壓實征管責任，確保應收盡收、顆粒歸倉。二是強化核心支撐。服務好廣大特材、世索科、索爾維化工等重點稅源企業(yè)，促進建設項目及供應鏈企業(yè)在本地納稅，分析外部環(huán)境重大變化對收入的影響，掌握重點稅源企業(yè)發(fā)展的基本面。同時，精準推送政策上門，認真落實留抵退稅等涉企財稅政策，讓政策紅利更好惠及企業(yè)。三是深挖補充提升。充分發(fā)揮非稅協(xié)調(diào)工作機制作用，加強非稅收入征繳，持續(xù)探索做大非稅收入盤子的新路徑，按照“宜用則用、宜租則租、宜售則售”原則，盤活國有資產(chǎn)，壯大非稅收入。

2.科學合理優(yōu)化財政支出

加強財政支出管理，積極探索降本增效的突破口，嚴格把控非必要支出，一以貫之過“緊日子”，兜牢基層“三?！钡拙€。一是深化零基預算改革。根據(jù)全市零基預算改革工作方案要求，深入踐行“應保必保、該壓盡壓、講求績效”的零基預算改革理念，從嚴從緊編制2026年度財政預算，促進財政支出更加精準高效。二是構建有保有壓支出結構。嚴格落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)定，有保有壓安排支出，集中財力辦好大事要事，在兜牢“三?！钡拙€的基礎上，確保預算安排與鎮(zhèn)黨委、政府重點工作相匹配。對2025年度剛性項目預算支出進行全面梳理，壓減金額6545.81萬元，壓降13.64%。三是嚴把工程評審和政府采購關口。對照年初預算，做到無預算不采購，強化政府采購財政備案制度。2025年全年共安排工程初審324項，審結179項，核減率9.03%；安排復審32項，審結22項，核減率0.89%，有力管控建設成本。

3.凝心聚力保障改善民生

在財政緊平衡狀態(tài)下，以更大力度、更實舉措支持保障和改善民生，用心用情答好民生考卷。堅持公共財政取之于民、用之于民，在發(fā)展中保障和改善民生。2025年，鳳凰鎮(zhèn)民生支出完成10236萬元，占一般公共預算支出的14.64%。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展的地位，堅持優(yōu)先投入、優(yōu)先保障，新建徐市小學圖書樓、改擴建港口學校小學部。同時深化與華東師范大學教育學系的合作，確保教育質(zhì)量和辦學水平保持全市同類學校前列。二是兜牢社會保障底線。推動居家養(yǎng)老服務提質(zhì)增效，不斷完善社區(qū)養(yǎng)老服務設施。鳳凰鎮(zhèn)社會福利中心污水設備改造，鳳凰社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心升級。投入超1822萬元用于居家養(yǎng)老、虛擬養(yǎng)老服務和尊老金發(fā)放等工作，努力實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所依、老有所安。三是服務衛(wèi)生健康事業(yè)。不斷提高基礎醫(yī)療與公共衛(wèi)生服務水平，優(yōu)化升級基層醫(yī)療服務站點網(wǎng)絡，加速醫(yī)共體建設及家庭醫(yī)生簽約服務進程，增加貼近居民生活的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，方便百姓就醫(yī)。四是推動文旅體事業(yè)發(fā)展。全年安排357萬元推進公共文化服務體系建設，完善公共體育設施，成功舉辦第二十六屆“貝貝杯”青少年足球賽，首次邀請國外隊伍參加，進一步提升了知名度；全年開展村村演“送戲下鄉(xiāng)”19場、“我們的節(jié)日”7場，豐富群眾文化生活。

4.穩(wěn)步防范融資化債風險

牢固樹立安全發(fā)展理念，增強風險意識，注重防患于未然，著力守住“三條底線”不動搖。一是守住資金保障底線。密切關注支出進度、庫款保障水平與可用財力，確保不發(fā)生財政運行風險。積極對上爭取專項債券，通過盤活存量資產(chǎn)資源，管控壓降融資成本，全力保障國企運轉(zhuǎn)及重大項目建設。做好資金統(tǒng)籌，每月匡算財政、國資資金收支情況，確保資金平衡。二是守住成本壓降底線。持續(xù)優(yōu)化債務結構，隱性債務、經(jīng)營性債務綜合成本對比去年顯著下降，做好短期債務置換、接續(xù)工作，清理壓降非標融資。三是守住隱債化解底線。扎實推進風險防控工作，嚴格落實政府債務風險監(jiān)控，每月監(jiān)測并上報政府債務情況，嚴防新增隱性債務，有序化解存量隱性債務，確保債務不出現(xiàn)風險。

5.全面深化國資國企監(jiān)管

深化國企改革，注重轉(zhuǎn)型與監(jiān)管雙管齊下，著力挖掘市場潛力。一是厘清出資人職責邊界。圍繞國企改革任務清單，建立健全相關管理制度，科學界定國有資產(chǎn)出資人監(jiān)管邊界，制定完善國資監(jiān)管機構履行出資人職責清單。同時根據(jù)《張家港市委、市政府國資國企專題會議議事規(guī)則》，進一步完善我鎮(zhèn)決策制度和流程。二是完善國資監(jiān)管機制。推進“數(shù)字國資”監(jiān)管平臺建設，提升國資監(jiān)管效能。通過國有資產(chǎn)數(shù)字化管理平臺，形成清單化管理模式，確保資產(chǎn)進出有跡可循。常態(tài)化開展資產(chǎn)清查與梳理工作，確保資產(chǎn)賬實一致。三是聚焦重點改革業(yè)務。探索“城投模式”向“產(chǎn)投邏輯”轉(zhuǎn)型新路徑，大力挖掘文體場館、停車位、廣告牌等公共基礎設施的市場化流量。實行專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化整合，推動低效無效投資和劣勢企業(yè)退出，推進沉睡資產(chǎn)盤活變現(xiàn)，增強自身造血能力，助推國資公司健康可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，2025年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和各預算部門的支持配合下，鳳凰鎮(zhèn)財資辦堅持以政領財、以財輔政，積極發(fā)揮政策效能，民生服務保障積極有為。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前經(jīng)濟社會發(fā)展和工作中還存在一些不平衡不充分的問題。主要表現(xiàn)在：一是收支緊平衡問題依然存在，財政收入保持穩(wěn)定增長面臨較大壓力，需要克服稅收收入和土地出讓收入持續(xù)下滑、民生保障剛性增長等一系列前所未有的多重矛盾疊加的困難；二是債務管控形勢嚴峻，受土地市場低迷影響，可用財力提升乏力，債務率控降難度增大；三是“經(jīng)營型政府”理念有待進一步強化，政府支出的成本績效管理尚待推進，財政資金配置效率和使用效益還需進一步提高。針對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

二、2026年財政預算草案及工作措施

2026年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊扣全市“開局拼搏爭先年”工作主線，堅持以“重大項目建設年”為工作主題，奮力實現(xiàn)全鎮(zhèn)“126”年度目標任務。加強財政資源科學統(tǒng)籌合理分配，切實保障和改善民生，為“十五五”規(guī)劃開好頭，為未來五年的發(fā)展奠定堅實基礎。

圍繞上述指導思想，結合2025年財政預算執(zhí)行情況，擬對2026年財政收支作如下安排：

    （一）財政收入預算

根據(jù)2026年預算執(zhí)行情況和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展水平，2026年度預計完成一般公共預算收入95300萬元、較上年增長2.1%。預計可用財力101649萬元，其中：一般公共預算結算財力52000萬元，基金財力結算10666萬元，非稅及其他收入38066萬元，上年基金結轉(zhuǎn)917萬元。

    （二）財政支出預算

根據(jù)財政收入預算，2026年全鎮(zhèn)本級預算支出安排101649萬元，具體支出擬安排如下：

1.農(nóng)林水事務支出8281萬元。主要用于生態(tài)補償、村組織運轉(zhuǎn)保障、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持資金、圩區(qū)管護及小型農(nóng)田水利經(jīng)費支出。

2.教育和科學技術支出25831萬元。主要用于教師人員及公用、教學設備與文體設施、校舍建設維修、課后延時服務及社區(qū)教育經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出12308萬元。主要用于社會事業(yè)等部門運轉(zhuǎn)和項目經(jīng)費支出，以及低保、救濟、尊老金、撫恤金、殘疾人生活補助金、退伍軍人生活補助等支出。

4.公共安全支出4718萬元。主要用于社會治理、警輔等部門運轉(zhuǎn)和其他項目支出。

5.文化體育與傳媒支出320萬元。主要用于各類文化體育活動項目支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出6615萬元。主要用于衛(wèi)生服務中心運轉(zhuǎn)、基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生項目和其他項目支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出307萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測站運轉(zhuǎn)和其他項目支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12910萬元。主要用于建設、綜治和安全生產(chǎn)等部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費，以及城鄉(xiāng)公共設施建設與維護等項目支出。

9.一般公共服務支出19780萬元。主要用于機關事業(yè)單位的人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費和其他項目支出。

10.災害防治及應急管理支出262萬元。主要用于民生保險費及應急項目支出。

11.住房保障支出302萬元。主要用于機關人員住房公積金和提租補貼單位計提部分。

12.政府基金支出9015萬元。主要用于償債資金及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

13.預備費1000萬元。

    （三）完成2026年度財政預算的主要措施

為確保2026年我鎮(zhèn)財政工作目標的實現(xiàn)和預算的順利執(zhí)行，我們將著重做好以下五個方面的工作：

1.拓寬財政收入渠道。一是強化財政收入組織。積極穩(wěn)妥開展財源建設，科學謀劃培育增長動能。夯實稅基，加強部門聯(lián)動，合理把握積極增長的必要力度和稅收收入的主體結構。二是強化非稅收入征管。充分發(fā)揮非稅協(xié)調(diào)工作機制作用，加強非稅收入征繳，持續(xù)探索做大非稅收入盤子的新路徑，有效拓展財源渠道。加大資源資產(chǎn)盤活力度，壯大非稅收入。三是強化國有資本經(jīng)營收益收繳。由國資公司代收代管的資產(chǎn)，產(chǎn)生的收益應繳盡繳。

2.提升財政投入效能。一是預算編制更加精準。深化零基預算改革，全面評估論證各項支出安排的必須性、緊迫性，堅持量入為出、量力而行，推動預算安排項目化、支出定額標準化、預算執(zhí)行清單化，加強財政可承受能力評估論證，提升預算編制科學性。建立支出項目分級保障機制，“三?！奔捌渌麆傂灾С?、非剛性支出實行分級保障機制，按支出必要性、緊迫性劃分級次有序保障。二是預算績效更加有效。將績效理念和方法深度融入預算管理，深化民生領域和重點領域成本效能分析，同時開展事前績效評估，強化評價結果應用，切實發(fā)揮績效管理作用，實現(xiàn)降本增效。

3.實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。推動閑置房產(chǎn)等資產(chǎn)對外出租或共同經(jīng)營，切實提升資產(chǎn)盈利能力。強化國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)布局相聯(lián)動，加快國有資產(chǎn)融入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步形成國資與產(chǎn)業(yè)互補的良性發(fā)展態(tài)勢。優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，整合優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)，打造重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展增添新活力。

4.加大資源統(tǒng)籌力度。加強資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)度，完善“公物倉”制度，降低行政成本；關注宏觀政策動向，做好財政與金融政策研究，積極向上爭取政策資源，統(tǒng)籌用好政府債券資金，盡快形成實際支出和實物工作量。強化資金統(tǒng)籌力度，將各類財政資金全部納入預算范圍。持續(xù)清理財政和部門存量資金，合法合規(guī)調(diào)入預算統(tǒng)籌使用。

5.守住資金安全底線。一是債務管控。做好2026年隱性債務整體清零的準備，進一步壓降債務資金成本，提升存量債務信息化管理手段，實現(xiàn)債務風險總體可控，確保財政安全平穩(wěn)運行。二是審計監(jiān)督。堅決維護財經(jīng)紀律，深化財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、巡視巡察、審計等監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，構建財會“大監(jiān)督”格局，圍繞資產(chǎn)管理、政府采購第三方服務、農(nóng)村“三資”管理等重點領域加強監(jiān)督。三是隊伍建設。涵養(yǎng)風清氣正的政治生態(tài)，樹立正確的政績觀，杜絕違規(guī)吃喝，牢固樹立紀律規(guī)矩意識，完善內(nèi)控制度，扎牢制度籠子。

各位代表，2026年是實現(xiàn)“十五五”規(guī)劃的開局之年。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，自覺接受人大監(jiān)督，以更高站位扛起新時代財政工作責任使命，以更實舉措助推鳳凰各項社會事業(yè)健康有序發(fā)展，以更強擔當譜寫鳳凰高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設新篇章！

以上報告，請予審議。