2023年，在度假區黨工委、管委會以及上級財政部門的正確領導下，我們認真貫徹市委市政府總體發展方略，全面落實財經工作新舉措，突出財政發展改革需求，克服了一系列的困難，取得了較好的工作成績，順利完成了年初既定任務，為度假區的高質量發展穩步推進作出了積極貢獻。
（一）一般公共預算收入執行情況
2023年，度假區一般公共預算總收入6466.07萬元，包含一般性轉移支付收入5284.41萬元，專項轉移支付收入968.59萬元，調入資金213.07萬元。
（二）一般公共預算支出執行情況
2023年，度假區一般公共預算支出6465.38萬元，其中一般公共服務支出3544.6萬元，公共安全支出86.31萬元，科學技術支出4.58萬元,文化旅游體育與傳媒支出40.1萬元，社會保障和就業支出416.19萬元，衛生健康支出235.68萬元，城鄉社區支出356.39萬元，農林水支出1572.87萬元，交通運輸支出157.96萬元，災害防治及應急管理支出12.7萬元，上解上級支出38萬元。年終結余0.69萬元，用于安排預算穩定調節基金。
（三）政府性基金預算執行情況
2023年度假區政府性基金收入共計18308萬元，全部為政府性基金補助收入。2023年度假區政府性基金支出共計18308萬元，包含國有土地使用權出讓收入安排的支出18291.05萬元，城市基礎設施配套費安排的支出16.37萬元。年終結余0.58萬元，調入一般公共預算資金。
（四）2023年實施財政預算的主要工作
1.積極爭取上級資金，強化度假區運轉和發展保障。一是在對上級財政補助方面，積極做好解釋溝通工作，在政策允許范圍內積極爭取，做到顆粒歸倉，應收盡收。爭取到市財政對于2022年我區基本運轉、民生保障經費的補貼資金。在對保稅區財政方面，積極爭取離島安置村民在動遷社區的管理經費不再由度假區承擔。二是做好定期財力結算、政策性資金撥付和土地成本收益的結算工作。吃透項目獎補政策，針對涉農、民政、村級經濟發展補助、農業項目補助政策深入研究，指導各村以及下屬公司做好獎補資金爭取工作。
2.全面加強預算執行，壓降非必要開支，嚴格預算內資金管理。一是根據市財政局《關于雙山香山旅游度假區2023年度預算經費的審核意見》要求，嚴格貫徹落實政府“過緊日子”要求，加強預算執行管理，特別是嚴格按照市級標準壓降一般性支出和非必要、非急需的支出，民生政策按照上級和我市標準執行，嚴格控制了年度預算總支出。二是做好預算執行登記，嚴控非必要支出、嚴控資金支出規模，確保預算執行進度平穩有序。三是將項目績效評估前置，嚴格執行上收統籌管理制度，有效安排預算內資金。
3.扎實開展財政資金監管工作，查漏補缺，強化內部風險管控。邀請第三方會計師事務所對區屬公司進行全面內部審計，重點關注了稅控風險、內部控制建設與執行、財務收支等方面。依據反饋結果，針對問題提出可操作、可改革的改進建議，對現行制度進行全面評估，全面發揮內部審計監督作用。針對審計結果，要求對審計發現的問題逐一整改過堂，不斷完善制度設計和流程優化，防止類似問題再次發生。
2023年，度假區財政運行平穩，支持度假區經濟社會高質量發展堅實有力。但是財政工作還面臨著一些問題和困難。近年來，度假區財政收支矛盾較大，同時上級對度假區全年預算進行了大幅壓降，在有限的經費內為各部門年初既定目標任務以及兜牢民生保障底線提供資金保障，這些都對預算精細化管控提出了更高的要求。
二、2024年財政預算草案
2024年財政預算安排的指導思想是：以《預算法》及其實施條例為指導，在國家延續優化稅費支持政策、財政收支常態化緊平衡情況下，結合度假區經濟發展水平和財力狀況，加強財政性資源統籌，堅持保障次序、持續優化支出結構，堅持零基預算、加強績效管理，確保實現年度收支平衡。
（一）一般公共預算收入預算草案
根據2024年度假區發展總體規劃，結合2023年財政預算執行情況，2024年度假區一般公共預算總收入預計7060.9萬元，包含一般性轉移支付收入6110.9萬元，專項轉移支付收入950萬元。
（二）一般公共預算支出預算草案
2024年，度假區一般公共預算支出預計為7060.9萬元，其中一般公共服務支出3903.13萬元，公共安全支出136.02萬元，文化旅游體育與傳媒支出58萬元，社會保障和就業支出501.42萬元，衛生健康支出486.22萬元，城鄉社區支出565.67萬元，農林水支出1397.44萬元，災害防治及應急管理支出13萬元。
（三）政府性基金收支預算草案
2024年，度假區政府性基金收入預計574.2萬元，全部為政府性基金補助收入。2024年政府性基金支出預計574.2萬元，全部為國有土地使用權出讓收入安排的支出。
（四）完成2024年度財政預算的主要措施
1.堅持勤儉節約，樹牢過“緊日子”意識。一是將過“緊日子”要求貫穿預算編制與執行、資產管理、政府采購等各環節，厲行節約辦一切事業。從嚴控制一般性支出，嚴格“三公”經費管理，準確合理編制預算，堅決取消無實質內容的因公出國（境）、公務接待等活動，嚴格控制車輛報廢更新，切實降低行政運行成本。嚴格執行公物倉管理等資產管理制度，控制新增設施設備，提高度假區資產使用效率；嚴禁無預算、超預算支出，不出臺增加當年支出的政策。二是嚴格管控支出進度，確保各部門的預算支出在市財政審核額度之內。通過科目調整和支出渠道調整等方式，嚴格控制各項目合理支出進度，做到“不該花的不要花”。
2.優化支出結構，筑牢兜實“三?！钡拙€。優先足額安排和保障“三?！敝С?，確保工資與基本民生待遇按時足額發放。建立健全預算支出標準體系，按照人員經費按實際、公用經費按定額、項目經費按必要與可能安排部門預算，嚴控編外用工規模和政府購買服務支出。落實民生支出正面清單、負面清單制度，現有民生政策原則上不提標、不擴面，盡力而為量力而行，統籌需要和可能，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，增強民生政策可持續性。
3.深化績效管理，提升資金使用效益。對新出臺政策和項目開展事前績效評估，按要求設定合理的績效目標，無明確績效導向的項目不予安排預算，以“花錢必問效，無效必問責”作為財政資金使用的基本要求，將有限財力真正用到關鍵處。注重結果導向，加強績效管理成果應用，強調成本效益，硬化責任約束，將績效評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，沒有明確導向的項目一律不安排，對低效無效資金削減或取消，對沉淀資金按規定收回并統籌安排。
2024年，度假區財政預算工作將續緊扣“高質量發展突破年”工作主題，創新工作思路，提升工作實效，繼續發揚奮發實干的優良傳統，抓實抓好開源節流、財政增收等，積極應對各種挑戰，不斷提高工作效率和質量，為度假區高質量發展提供有力的財政支撐。
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