關(guān)于常陰沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)2025年財政預算執(zhí)行情況和2026年財政預算草案的報告

一、2025年財政預算執(zhí)行情況

（1）財政收入預算執(zhí)行情況

2025年，園區(qū)全年完成全口徑財政收入16949萬元，上年同期15622萬元，增收1327萬元，增長8.49%；完成全口徑稅收收入16533萬元，上年同期15213萬元，增收1320萬元，增長8.68%；完成一般公共預算收入9485萬元，上年同期8588萬元，增收897萬元，增長10.44%；完成一般公共預算稅收收入9065萬元，上年同期8173萬元，增收892萬元，增長10.91%。

今年收入增長的主要原因是2025年常陰沙市屬企業(yè)繳納個人所得稅、房產(chǎn)稅，園區(qū)城投公司補繳安置房增值稅、城建教育附加等。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算辦法，2025年完成園區(qū)財政本級收入10982萬元（其中：一般公共預算總財力10028萬元，政府性基金總財力954萬元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)的584萬元（一般公共預算300萬元，政府性基金284萬元），調(diào)入盤活財政存量資金155萬元，2025年可用財力11721萬元。

（2）財政支出預算執(zhí)行情況

2025年園區(qū)財政總支出11470萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年251萬元（一般公共預算33萬元，政府性基金218萬元）。其中：一般公共預算支出10501萬元，政府性基金預算支出969萬元（另有調(diào)入一般公共預算52萬元）。上年同期11801萬元，減支331萬元，下降2.8%。具體支出如下：

一般公共預算支出：1.一般公共服務支出2656萬元。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位人員工資獎金及其他機關(guān)運行項目經(jīng)費等。

2.公共安全支出392萬元。主要用于常陰沙派出所輔警工資和伙食費。

3.教育支出558萬元。主要用于常陰沙幼兒園在職、退休教師等人員經(jīng)費及校門改造、校園安保等項目經(jīng)費。

4.科學技術(shù)支出0.19萬元。主要用于餐飲場所瓶改電補貼。

5.社會保障和就業(yè)支出1573萬元。用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口、欠薪應急周轉(zhuǎn)金等社保支出；用于犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、義務兵優(yōu)待金、退伍軍人安置等軍人軍屬支出；用于兒童、老年人、殯葬等社會福利支出；用于低保戶、困難戶、殘疾人等慈善救濟。

6.衛(wèi)生健康支出600萬元。用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員及公用支出；用于家庭醫(yī)生擴面、醫(yī)院基衛(wèi)服務等基本公共衛(wèi)生支出；用于計生獎扶；用于公務員醫(yī)療補助、居民醫(yī)療保險基金、大病保險基金、低保居民醫(yī)保資助等社保支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出477萬元。用于常澤公司貸款利息；用于金泉公司農(nóng)村生活污水項目分擔。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出308萬元。用于常陰沙城管中隊人員支出；用于居委會人員支出；用于環(huán)衛(wèi)所人員及鎮(zhèn)區(qū)保潔費支出。

9.農(nóng)林水支出3885萬元。用于農(nóng)機購置補貼、水稻育秧基質(zhì)補貼、耕地地力保護補貼、小麥價外補貼、農(nóng)作物秸稈綜合利用項目等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；用于村級組織運轉(zhuǎn)保障、生態(tài)補償資金、村集體經(jīng)營性項目獎補資金等對村社區(qū)補助；用于高標準農(nóng)田建設；用于綠美村莊等林業(yè)發(fā)展支；用于水利站人員公用、圩區(qū)管護、水庫移民補貼等水利支出；用于村級公益事業(yè)一事一議財政獎補；用于其他農(nóng)林水支出。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出1.68萬元。主要用于國產(chǎn)電腦設備更新。

11.災害防治及應急管理支出50萬元。主要用于消防中隊補助。

政府性基金預算支出：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出892萬元。主要用于土地出讓業(yè)務支出；用于耕地有機質(zhì)提升、生態(tài)補償資金等農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；用于高標準農(nóng)田建設；用于高標準農(nóng)田建設、秸稈還田等農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出；用于城市基礎(chǔ)設施配套費、污水處理費收入安排的支出。

2.債務付息支出77萬元。主要用于專項債利息歸還。

二、2026年財政預算草案

（1）園區(qū)財政收入預算

2026年擬定完成一般公共預算收入13700萬元，擬定完成園區(qū)財政本級收入15800萬元（其中：一般公共預算總財力14131萬元，政府性基金總財力1669萬元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)251萬元，2026年可用財力16051萬元。

（2）園區(qū)財政支出預算

2026年園區(qū)安排財政總支出16051萬元，其中一般公共預算支出14666萬元，政府性基金支出1385萬元，具體如下。

一般公共預算支出：1.一般公共服務支出2700萬元。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位人員工資獎金及其他機關(guān)運行項目經(jīng)費等。

2.公共安全支出471萬元。主要用于常陰沙派出所輔警工資和伙食費。

3.教育支出555萬元。主要用于常陰沙幼兒園在職、退休教師等人員經(jīng)費及校園安保、校園改造等項目經(jīng)費。

4.科學技術(shù)支出18萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)扶持、統(tǒng)計服務等。

5.社會保障和就業(yè)支出2117萬元。用于低保戶、困難戶、殘疾人、兒童等慈善救濟；用于犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、軍屬及在鄉(xiāng)退伍軍人生活補助、退伍軍人安置等軍人軍屬支出；用于養(yǎng)老保險基金缺口、靈活就業(yè)承擔等社保支出；用于社工站建設、常安園建設、“殘疾人之家”建設、社區(qū)養(yǎng)老服務設施建設、常陰沙學校補助等民政建設支出。

6.衛(wèi)生健康支出751萬元。用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員及公用支出；用于計生獎扶、家庭醫(yī)生擴面、醫(yī)院基衛(wèi)服務等衛(wèi)計支出；居民醫(yī)療保險基金、企業(yè)退休體檢、醫(yī)療救助等社保支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1939萬元。用于常陰沙城管中隊人員及公用支出；用于環(huán)衛(wèi)所人員及公用支出，環(huán)衛(wèi)設備購置和維修維護等項目支出；用于居委會人員及公用支出，保潔與三定一督、維修維護工程、小組長保潔員工資等項目支出；用于園區(qū)基本建設。

8.農(nóng)林水支出5867萬元。用于農(nóng)機購置補貼、水稻育秧基質(zhì)補貼、耕地地力保護補貼、中央秸稈綜合利用、省級耕地地力提升項目、農(nóng)藥測土配方等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；用于村級組織運轉(zhuǎn)保障、生態(tài)補償資金、長江禁捕人員補助等對村社區(qū)補助；用于園區(qū)鎮(zhèn)級綠化養(yǎng)護、高標準農(nóng)田建設等農(nóng)業(yè)基本建設；用于水利站人員公用、圩區(qū)管護、水庫移民補貼等水利支出。

9.災害防治及應急管理支出50萬元。主要用于消防建設。

10.預備費支出175萬元。主要用于當年預算執(zhí)行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

11.債務付息支出23萬元。主要用于債券付息支出。

政府性基金支出：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1308萬元。用于常澤公司貸款利息、本金，債券利息支出等；用于耕地有機質(zhì)提升、高標準農(nóng)田建設等農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

2.債務付息支出77萬元。主要用于債券付息支出。